省委组织部2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

    本部门2015年度收入总计 7144.24万元，其中上年结转和结余1266.61万元，较上年增长1.53 %；本年收入合计 5877.63万元，较上年增长 28.66%，主要原因是：2015年人员经费（提标补差等）、江西干部学院大楼维修款。

本年决算收入总额7144.24万元，均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

    本部门2015年度支出总计 4689.82万元，其较上年增长1.28 %，与2014年基本持平；年末结转和结余2454.42 万元，较上年增长96.74 %，主要原因是：江西干部学院大楼维修款1379万元年末才下达，故结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2130.95万元，占支出决算总额 45.44 %；项目支出 2558.87万元，占支出决算总额 54.56 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为4392.9万元，决算数为4689.8万元，完成年初预算的 106.75 %，主要原因是：人员经费（提标补差等）增加。

    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为3421.91万元，决算数为3680.87万元，完成年初预算的107.5 %；教育支出年初预算数为327.37万元，决算数为 295.85万元，完成年初预算的90.37%；社会保障与就业支出年初预算数为153.43万元，决算数为 194.62万元，完成年初预算的126.85%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为87万元，决算数为 87万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为67.69万元，决算数为 67.69万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为36.56万元，决算数为 65.64万元，完成年初预算的179.23%；其他支出年初预算数为298.15万元，决算数为 298.15万元，完成年初预算的100%。

    按经济分类科目分：工资福利支出 1133.39万元，较上年增长20.48 %，主要原因是：人员经费增加（提标补差等）；商品和服务支出 2688.86万元，较上年下降17.75 %，主要原因是：厉行节约缩减各项经费；对个人和家庭补助支出 867.57万元，较上年增长106.2 %，主要原因是：人员经费增加(新增、提标等）。

四、机关运行经费情况说明

    本部门2015年度机关运行经费 349.5 万元，较上年下降50.88 %，主要原因是：2014年维护费内含有江西干部学院2号楼、3号楼维护费500万元。其中：办公费 19.37万元，手续费0.28万元，电费5.38万元，邮电费22.81万元，物业管理费0.6万元，差旅费76.14万元，维护费7.76万元，会议费32.65万元，公务接待费2.1万元，劳务费4.12万元，工会经费14.32万元，福利费17.9万元，公务用车运行维护费51.52万元，其他交通费用0.96万元，其他商品服务支出93.58万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为202.48万元，决算数为 168.52万元，完成预算的83.20%，决算数较上年增长9.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 100 万元，决算数为 68.48万元，完成预算的 68.5%，决算数较上年增长23.50 %，主要原因是2014年发生的出国费用，在2015年结算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 50万元，决算数为48.52万元，完成预算的97 %，决算数较上年下降2.07 %，主要原因是严格控制公务接待费用支出，故有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 51.52 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 52.48 万元，决算数为51.52 万元，完成预算的98.09 %，决算数较上年增长6.4 %，主要原因是老旧车辆维修费增加，所以运维费增加。

政府采购支出情况说明、国有资产占用情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明

 

    六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额268.4万元，其中：政府采购货物支出15.20万元、政府采购服务支出249.10万元。

    七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副省级及以上领导用车3辆、一般公务用车20辆。单位价值200万元以上大型设备壹台（套）。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《江西省财政厅关于开展2015年度省级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》（赣财办〔2016〕27号）和《江西省财政厅关于开展2015年度省直部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣财办〔2016〕39号）要求，我部积极开展了对2015年度部机关预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。

    （一）项目支出绩效评价

2015年度我部部门预算项目支出总计1751.8万元，按照省财政厅规定比例，项目支出绩效评价金额不低于1051.08万元，按照项目资金规模，拟选定以下两个项目进行项目支出绩效评价：

1、党员教育补助经费项目804万元；

2、农村远教维护经费项目445万元；

纳入项目支出绩效评价的项目资金规模合计1249万元，占部门预算项目支出总额的71.30%。按照财政厅要求，评价工作组应对部门绩效评价情况、项目处室的绩效报告进行审核，出具高质量的绩效评价报告。

项目专项资金绩效情况良好，自评为“优”。主要体现在：项目设立科学合理；项目实施及管理良好，有章可循；预算实际到位率良好，资金实际支出控制严格，严格落实中央八项规定和厉行节约等规定；项目绩效效果较为明显等。通过项目实施，为全省党员提升政治思想素质和履职服务能力提供了有力保障，为提高党员干部素质、推动中心工作落实、夯实基层组织基础、增强富农惠农水平等方面做出了应有的贡献。

    （二）部门整体支出绩效评价

选定部本级作为部门整体支出绩效评价对象，按照《江西省财政厅关于开展2015年度省直部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣财办〔2016〕39号）要求，结合部门实际，对本部门所有支出进行自评。主要包括：部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。

    绩效评价主要通过查看单位相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分，出具评价结果，反馈绩效评价报告等程序进行。

经过整体支出绩效评价，我部评价得分为99.5分。

附件下载：

014500049_“三公”经费支出决算表.xls

014500049_收入决算表.xls

014500049_收入支出决算总表.xls

014500049_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

014500049_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

014500049_支出决算表.xls

014500049_支出决算明细表.xls