中共江西省委组织部

2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

省委组织部是主管全省党建、干部和人才工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：部本级和一个所属二级预算单位江西干部学院。

本部门年末编制人数186人，其中：行政编制122人，事业编制64人。年末实有人数179人，其中在职人员144人，离休人员3人，退休人员32人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

（见附表）中共江西省委组织部2017年部门决算表.xls

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计8341.78万元，其中上年结转和结余1146.76万元，较上年下降53.28 %；本年收入合计7195.02万元，较上年增长19.98%，主要原因是：2017年中追加全省党员管理信息化工程建设经费686.08万元及人员经费（提标补差、政府性奖励等）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7195.02万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计8341.78万元，其中本年支出合计7717.22万元，较上年增长8.01%，主要原因是：全省党员管理信息化工程建设支出686.08万元；年末结转和结余624.56万元，较上年下降52.21%。

本年支出的具体构成为：基本支出3497.69万元，占45.32%；项目支出4219.53万元，占54.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5182.46万元，决算数为7717.22万元，完成年初预算的148.91%；年末财政拨款结转和结余决算数为624.56万元，主要原因是部分项目尚未验收，未到付款环节。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为4814.27万元，决算数为6990.75万元，完成年初预算的145.21%；社会保障和就业支出年初预算数为198万元，决算数为216.88万元，完成年初预算的109.54%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为108万元，决算数为108万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为62.19万元，决算数为34.33万元，完成年初预算的55.20%，主要原因是部分新增人员住房补贴未随工资统一发放。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1403.67万元，较上年增长8.04%，主要原因是：2017年人员增加，工资福利支出相应增加；商品和服务支出815.99万元，较上年增长19.55%，主要原因是：2016年度全省市、县、乡领导班子换届工作会议费、培训费等在2017年度开支；对个人和家庭补助支出1278.03万元，较上年增长16.94%，主要原因是：政府性奖励增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3497.69万元，其中：

（一）工资福利支出1403.67万元，较2016年增加137.43万元，增长10.85%，主要原因是：人员增加及正常工资晋级调标。

（二）商品和服务支出815.99万元，较2016年增加133.42万元，增长19.55%，主要原因是：2016年度全省市、县、乡领导班子换届工作会议费、培训费等在2017年度开支，除此之外的其他公用经费支出比2016年减少94.06万元，下降13.61%。。

（三）对个人和家庭补助支出1278.03万元，较2016年增加185.15万元，增长16.94%，主要原因是：住房公积金及奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为176.60万元，决算数为63.36万元，完成预算的35.88%，决算数较上年下降55.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为100万元，决算数为27.94万元，完成预算的27.94%，决算数较上年下降44.34%。主要原因是：2017年出国人员减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为48万元，决算数为7.27万元，完成预算的15.15%，决算数较上年下降84.51%。主要原因是：公务接待活动减少。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为28.60万元，决算数为28.16万元，完成预算的98.46 %，决算数较上年下降38.25%。主要原因是：公务派车减少，厉行节约，降低用车成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出809.93万元，比2016年增加118.96万元，增长17.21%。主要原因是：2016年度全省市、县、乡领导班子换届工作会议费、培训费等在2017年度开支，除此之外的其他公用经费支出比2016年减少94.06万元，下降13.61%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1134.28万元，其中：政府采购货物支出98.61万元、政府采购服务支出1035.68万元。授予中小企业合同金额1108.05万元，占政府采购支出总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额406.84万元，占政府采购支出总额的35.87%。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金1321.08万元，自评覆盖率达到68%。

    组织对省管干部档案数字化信息库维护经费项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出10万元。从监控情况来看，2017年整理的数字化档案均符合档案数字化工作验收标准,报送的中管干部档案及数字化档案得到中组部的认可。目前我省干部档案数字化工作已处于全国领先水平，此项目能够提高我部干部档案管理工作效率，专项经费得到有效利用。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8341.78万元。从评价情况来看，根据省财政厅文件要求，我部高度重视此项工作，成立了绩效评价工作小组，绩效评价工作由部领导组织领导，由机关后勤中心牵头组织，其他部门配合实施。主要通过收集数据，对比核实、实地查看，梳理制度、创新手段，发放问卷、归纳汇总，分析讨论等程序，经过整体支出绩效评价，我部评价得分为99分。

附：党员教育补助经费项目支出绩效自评表党员教育补助经费自评表.xls

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。